Có hai loại người đến thời gian đóng thuế. Bạn đã có những người hào hứng và nộp thuế vào ngày đầu tiên họ có thể làm được. Và, bạn có những người rên rỉ và rên rỉ và nộp đơn vào phút cuối cùng. Bạn là người nào?
Có thể bạn là người thứ hai — người mà điều yêu thích nhất trên thế giới là khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Nếu đúng như vậy, bạn cần một danh sách kiểm tra việc chuẩn bị thuế cho doanh nghiệp nhỏ.
Hoặc có thể bạn là người đầu tiên — người không thể chờ đợi để nộp tờ khai thuế cho công ty của bạn. Trong trường hợp đó, có thể bạn đã lập danh sách kiểm tra tờ khai thuế doanh nghiệp nhỏ của mình và muốn so sánh.
Dù là gì đi nữa, hãy đọc để xem danh sách kiểm tra trước khi nộp thuế cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi… và tạm biệt với sự trì hoãn.
Một số người có thể cho rằng việc kiểm tra những thứ trong danh sách việc cần làm của họ là một điều thú vị. Vui hay không, sử dụng danh sách kiểm tra có thể giúp bạn luôn ngăn nắp và chính xác. Và ai muốn bỏ lỡ các khoản khấu trừ thuế hoặc trả tiền phạt do khai báo cẩu thả?
Sử dụng danh sách kiểm tra việc chuẩn bị thuế cho doanh nghiệp nhỏ trong mùa thuế này để giúp bạn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình:
Nhiệm vụ đầu tiên của bạn trong danh sách kiểm tra trước khi nộp thuế cho doanh nghiệp nhỏ là tìm ra biểu mẫu bạn cần nộp. Không có một biểu mẫu chuẩn nào mà tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ đều sử dụng — biểu mẫu của bạn phụ thuộc vào tổ chức kinh doanh của bạn.
Bạn là chủ sở hữu duy nhất hay chủ sở hữu LLC một thành viên? Sử dụng Biểu C, Lợi nhuận hoặc Lỗ từ Kinh doanh và đính kèm vào bản khai thuế thu nhập cá nhân của bạn (Mẫu 1040).
Hoặc, bạn là thành viên hợp danh hay chủ sở hữu một phần trong Công ty TNHH nhiều thành viên? Nếu vậy, hãy nộp Biểu mẫu 1065, Lợi tức từ quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và đính kèm Biểu K-1 (Biểu mẫu 1065).
Và đối với những người bạn cần danh sách kiểm tra khai thuế doanh nghiệp, biểu mẫu thuế của bạn là Mẫu 1120, Tờ khai thuế thu nhập công ty Hoa Kỳ. Các công ty TNHH nhiều thành viên bị đánh thuế là công ty cũng sử dụng Biểu mẫu 1120.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, biểu mẫu thuế bạn phải sử dụng nếu bạn cấu trúc với tư cách là S Corp là Mẫu 1120-S, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho S Corporation.
Bước tiếp theo trong danh sách kiểm tra việc chuẩn bị thuế cho doanh nghiệp nhỏ của bạn là biết khi nào các khoản thuế kinh doanh đến hạn. Thời hạn nộp đơn của bạn phụ thuộc vào cấu trúc doanh nghiệp của bạn.
Công ty cổ phần độc quyền, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH nhiều thành viên bị đánh thuế là tập đoàn và các công ty kết thúc năm tính thuế vào ngày 31 tháng 12 phải nộp trước ngày 15 tháng 4. Đây là ngày đến hạn giống như tờ khai thuế cá nhân.
Công ty hợp danh, LLC nhiều thành viên và S Corps có thời hạn nộp hồ sơ thuế là ngày 15 tháng 3.
Nếu ngày 15 tháng 3 hoặc ngày 15 tháng 4 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, bạn phải nộp hồ sơ cho đến ngày làm việc tiếp theo.
Tất cả các bước trong danh sách kiểm tra trước khi nộp thuế cho doanh nghiệp nhỏ đều quan trọng. Nhưng đây được cho là một trong những phần dài nhất, phức tạp nhất và quan trọng nhất trong việc chuẩn bị một biểu mẫu thuế chính xác.
Điền thông tin thuế không phải là một trò chơi phỏng đoán. Bạn không thể tự ý nhập thu nhập và chi phí dựa trên một trí nhớ mơ hồ. Bạn cần có những thông tin khó trước mặt nếu bạn muốn hoàn thành một bản khai thuế chính xác.
Tìm số nhận dạng người nộp thuế của bạn. Đây là điều cần thiết. IRS sẽ có thể xác định doanh nghiệp của bạn bằng cách nào khác? Tùy thuộc vào cấu trúc doanh nghiệp của bạn và liệu bạn có bất kỳ nhân viên nào hay không, bạn có thể sử dụng số An sinh Xã hội của mình. Nếu không, bạn cần sử dụng Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng liên bang (FEIN) của mình.
Tiếp theo, tập hợp và phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của bạn. Nếu bạn sử dụng phần mềm kế toán, việc tạo các báo cáo này sẽ dễ dàng thực hiện. Báo cáo thu nhập của bạn liệt kê thu nhập, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp bạn trong suốt cả năm. Và, bảng cân đối kế toán cho biết tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của bạn.
Ngoài báo cáo tài chính của bạn, bạn cần một số tài liệu hỗ trợ. Thu thập biên lai, bảng sao kê ngân hàng, bảng sao kê thẻ tín dụng và hồ sơ bảng lương để sao lưu công việc của bạn.
Ngoài ra, hãy chuẩn bị để tìm bản sao của các khoản thanh toán thuế ước tính của bạn. Và tìm tờ khai thuế kinh doanh năm trước của bạn.
Điểm dừng tiếp theo trên chuyến tàu khai thuế là tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được miễn thuế hay không. Các khoản khấu trừ và tín dụng thuế kinh doanh là một cách tuyệt vời để giảm nghĩa vụ thuế của bạn. Và tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn, bạn có thể đủ điều kiện cho một số.
Doanh nghiệp có thể yêu cầu khấu trừ thuế và các khoản tín dụng cho các chi phí hợp lệ. Nói chung, các khoản tín dụng thuế khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện một số hành động có lợi cho những người khác (ví dụ:cung cấp chỗ ở hợp lý).
Hãy xem các khoản tín dụng thuế này mà bạn có thể đủ điều kiện nhận:
Và, đây là một số ví dụ về chi phí mà bạn có thể yêu cầu khấu trừ thuế:
Trước khi yêu cầu một khoản tín dụng hoặc khoản khấu trừ, hãy đảm bảo rằng bạn có hồ sơ để sao lưu nó. Và, bạn phải hiểu các quy tắc của IRS. Ví dụ:bạn không thể yêu cầu khấu trừ thuế văn phòng trừ khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định của IRS.
Nếu bạn tự kinh doanh, bạn phải nộp thuế ước tính để trang trải các khoản nợ của mình. Không ai khấu trừ thuế từ tiền lương của bạn khi bạn tự kinh doanh.
Chủ doanh nghiệp nộp thuế ước tính hàng quý. Nếu bạn đã thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trong cả năm, bạn có thể khấu trừ các khoản này vào tổng nghĩa vụ thuế của mình.
Bằng cách đó, bạn không phải trả quá nhiều thuế của mình.
Sự việc xảy ra. Có thể bạn vướng vào những trách nhiệm khác và đang gấp rút nộp hồ sơ khai thuế.
Thay vì tập hợp một cái gì đó có vấn đề, bạn có thể quyết định nộp đơn gia hạn thuế doanh nghiệp. Gia hạn nộp hồ sơ giúp bạn có thêm thời gian để hoàn thành và nộp tờ khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ của mình.
Nếu bạn cần gia hạn trên tờ khai thuế của mình, bạn phải gửi biểu mẫu gia hạn IRS trước ngày đến hạn khai thuế.
Sử dụng biểu đồ bên dưới để xác định mẫu bạn cần nộp và ngày đến hạn của bạn:
Bao gồm thông tin về doanh nghiệp của bạn và các khoản thuế bạn nợ trong biểu mẫu đăng ký gia hạn.
Bạn có thể cần chuẩn bị cho tình huống không đủ khả năng thanh toán nghĩa vụ thuế của mình một lần.
Mặc dù các khoản thanh toán thuế ước tính có ích, bạn có thể đã tính toán sai trách nhiệm pháp lý của mình và để lại quá nhiều chi phí sẽ đến thời điểm tính thuế. Nếu đúng như vậy, bạn phải biết các lựa chọn của mình và theo đuổi một lựa chọn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Nếu bạn không đủ khả năng đóng thuế trong kinh doanh, IRS cung cấp cho bạn một số lựa chọn, bao gồm:
Bất kể bạn theo đuổi phương án thanh toán thuế nào với IRS, bạn vẫn phải khai thuế đúng hạn (trừ khi bạn được gia hạn nộp hồ sơ).
Khi bạn đã tập hợp tất cả các hồ sơ của mình và đưa ra một số quyết định sơ bộ về khoản khấu trừ và tín dụng mà bạn có thể yêu cầu, đã đến lúc chuyển sang kế toán của bạn.
Kế toán của bạn có thể giúp xác minh rằng lợi nhuận của bạn là chính xác. Họ cũng có thể tìm thấy các khoản khấu trừ hoặc tín dụng khác mà bạn có thể yêu cầu. Và, một kế toán viên có thể giúp bạn trong quá trình nộp đơn để đảm bảo lợi nhuận của bạn là chắc chắn.
Cuối cùng, bạn đã đến ô cuối cùng để đánh dấu vào danh sách kiểm tra tờ khai thuế doanh nghiệp nhỏ của mình. Sau khi bạn và kế toán của bạn bật đèn xanh, đã đến lúc nộp đơn.
Bạn có thể nộp hồ sơ điện tử hoặc giấy tờ khai thuế doanh nghiệp của mình. E-Filing là một quá trình nhanh hơn so với nộp đơn trên giấy và bạn sẽ nhận được xác nhận nhanh chóng rằng việc nộp đơn của bạn đã được thực hiện.
Nếu bạn quyết định Nộp hồ sơ điện tử thông qua hệ thống của IRS, bạn có thể thực hiện thanh toán thuế qua Hệ thống thanh toán thuế liên bang điện tử (EFTPS).
Bạn muốn làm cho thời gian tính thuế dễ dàng hơn? Theo dõi chi phí và thu nhập của bạn quanh năm bằng phần mềm kế toán trực tuyến của Patriot. Dùng thử miễn phí ngay bây giờ!