Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể làm cho các khoản khấu trừ thuế có lợi cho họ và làm giảm đáng kể thu nhập kinh doanh chịu thuế của họ. Bất kỳ chiến lược nào để giữ nhiều tiền hơn trong túi của bạn đều đáng hiểu, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu.

Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ đều quen thuộc với các khoản khấu trừ thuế thông thường như số dặm bay và vật tư kinh doanh, nhưng chi phí tiếp thị và các chi phí khác dành cho việc quảng cáo doanh nghiệp có xu hướng bị lãng quên.

Có thể dễ dàng thanh toán chi phí một cách nhanh chóng bằng một chiến lược tiếp thị tích cực. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn có ngân sách quảng cáo tối thiểu, bạn vẫn có khả năng đủ điều kiện nhận một số khoản khấu trừ đáng ngạc nhiên.

IRS đã ban hành các hướng dẫn cập nhật vào năm 2018 thông qua Đạo luật Cắt giảm Thuế &Việc làm về những gì đủ điều kiện là chi phí kinh doanh được khấu trừ. Trong phiên bản gần đây nhất của đạo luật đó, IRS mô tả chi phí quảng cáo đủ điều kiện là chi phí liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của bạn nhằm giữ tên tuổi của bạn trước công chúng nếu nó liên quan đến hoạt động kinh doanh mà bạn mong đợi đạt được một cách hợp lý trong tương lai.

Danh sách dưới đây phác thảo các loại chi phí tiếp thị thường đủ điều kiện.

Đảm bảo theo dõi những chi phí này trong suốt cả năm để bạn có thể khấu trừ chúng vào mùa thuế tới.

Trang web

Doanh nghiệp duy nhất không cần trang web là doanh nghiệp không cần khách hàng. Như bạn có thể biết, bạn sẽ phải tích góp tiền mặt và đầu tư vào một trang web cho doanh nghiệp của mình nếu bạn chưa có. Sau khi trang web của bạn hoạt động và nó đang giúp bạn kinh doanh, cần phải xử lý các bản cập nhật bảo trì thường xuyên, nâng cấp và chỉnh sửa liên tục. Số tiền bạn phải trả cho một trang web mới là một khoản chi phí được khấu trừ lớn. Nếu bạn làm việc với nhà phát triển trang web hoặc đại lý tiếp thị kỹ thuật số trong suốt cả năm để xử lý các bản cập nhật, thì những chi phí đó cũng được tính là chi phí tiếp thị đủ điều kiện để được khấu trừ thuế.

Tài liệu in khuyến mại

Chi phí in tăng lên nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn đang in màu hoặc thêm các phương pháp xử lý như phủ bóng vào một bản in. Và, các công việc in tùy chỉnh thậm chí còn tốn kém hơn.

Các tài liệu in ấn quảng cáo thường đủ điều kiện để được khấu trừ. Chúng có thể bao gồm:

• Danh thiếp
• Bưu thiếp
• Người gửi thư trực tiếp
• Tờ rơi
• Tài liệu giới thiệu Sản phẩm
• Hiển thị Tradeshow

Truyền thông xã hội và các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số khác

Phần lớn các doanh nghiệp ngày nay tham gia vào một số loại hình tiếp thị kỹ thuật số. Hầu hết các chi phí này đều được khấu trừ. Ví dụ về chi phí tiếp thị kỹ thuật số mà bạn nên theo dõi để khấu trừ bao gồm:

• Google AdWords và Chiến dịch trả cho mỗi nhấp chuột (PPC)
• Quảng cáo Chiến dịch Facebook, Instagram và Twitter
• Tiếp thị Truyền thông Xã hội
• Tiếp thị người ảnh hưởng
• Quảng cáo Biểu ngữ Hiển thị
• Tiếp thị qua Email

Bạn có thể thêm vào chi phí này cho việc thuê ngoài các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số nếu doanh nghiệp của bạn thuê một công ty hoặc nhà tư vấn tiếp thị.

Quảng cáo Truyền thống

Mọi loại quảng cáo truyền thống, từ quảng cáo trên báo trên đài truyền hình đến quảng cáo trên tạp chí bóng bẩy, toàn trang, thường được khấu trừ thuế. Nếu bạn có một đại lý tiếp thị mua quảng cáo thay mặt bạn, phí của họ sẽ trở thành những gì bạn yêu cầu. Đối với mỗi quảng cáo bạn mua, hãy duy trì hồ sơ về thứ tự chèn đã ký. Đây là hợp đồng bạn ký với công ty truyền thông - tờ báo, đài truyền hình, nhà xuất bản tạp chí, v.v. - bao gồm mô tả chi tiết về loại quảng cáo bạn đang mua và số tiền bao nhiêu. Nếu đại lý của bạn thay mặt bạn xử lý các đơn đặt hàng, bạn sẽ muốn lưu giữ hồ sơ về hóa đơn đã thanh toán cho các dịch vụ của họ.

Chi phí Tiếp thị Khởi nghiệp

Có, bạn thậm chí có thể khấu trừ chi phí tiếp thị mà doanh nghiệp của bạn phải chịu trước ngày ra mắt chính thức. IRS xem xét một khoản khấu trừ chi phí khởi nghiệp nếu nó đáp ứng hai tiêu chí:

1. Đó là chi phí bạn phải trả hoặc phải chịu trước ngày hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh của bạn bắt đầu.
2. Đó là khoản chi phí bạn có thể khấu trừ nếu bạn đã trả hoặc gánh chịu khoản chi phí đó để vận hành một thương mại hoặc hoạt động kinh doanh hiện có trong cùng một lĩnh vực với lĩnh vực bạn đã tham gia.

Điều này có thể bao gồm các chi phí như:

• Trang web
• Danh thiếp
• Áp phích và biểu ngữ
• Quảng cáo

Giống như một doanh nghiệp đã thành lập, một công ty mới thành lập có thể khấu trừ chi phí thuê một cơ quan tiếp thị hoặc quan hệ công chúng để giúp chuẩn bị thông cáo báo chí, chiến dịch truyền thông, sự kiện ra mắt hoặc bất kỳ nỗ lực nào khác giúp bạn tạo được tiếng vang khi doanh nghiệp của bạn bắt đầu.

Xem bài viết liên quan này bao gồm mọi thứ bạn cần biết về Các khoản khấu trừ thuế cho công ty khởi nghiệp của bạn để xem các khoản khấu trừ nào áp dụng. Và, như thường lệ, hãy nói chuyện với kế toán của bạn về các chi phí ban đầu của bạn và cách bạn có thể nhận lại nhiều nhất vào thời điểm tính thuế.

Điểm mấu chốt

IRS muốn xem biên lai hoặc hóa đơn đã thanh toán để sao lưu mọi chi phí tiếp thị mà bạn khấu trừ. Tuy nhiên, cũng rất thông minh nếu ghi nhật ký chi phí tiếp thị được sử dụng vào việc gì và chi phí đó đã giúp doanh nghiệp của bạn mang lại doanh thu như thế nào. Càng nhiều thông tin, càng tốt để bạn sẵn sàng biện minh cho từng khoản khấu trừ nếu bạn được kiểm toán.

Ngân sách tiếp thị của doanh nghiệp có thể đòi hỏi nhiều vốn, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải tận dụng mọi khoản khấu trừ có thể có tại thời điểm tính thuế. Quản lý chi phí hàng tuần hoặc hàng tháng thay vì mỗi năm một lần khi thời gian tính thuế luân chuyển là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo bạn đã sẵn sàng cho mùa thuế. Một cách khác là với sự hỗ trợ của người cố vấn ĐIỂM SỐ. Những người cố vấn của SCORE sẽ làm việc bên cạnh bạn để giúp bạn chuẩn bị hồ sơ chi phí và giúp bạn sẵn sàng tận dụng tất cả các khoản khấu trừ chi phí tiếp thị mà doanh nghiệp của bạn đáng được nhận. Liên hệ với cố vấn SCORE ngay hôm nay.